加強過程管理 防范質安隱患
發(fā)布時間：
2024-06-27
加強過程管理 防范質安隱患
—市場監(jiān)督管理總局令第73號及相關文件解讀
特種設備，是指對人身和財產安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定適用《特種設備安全法》的其他特種設備。特種設備安全關系人民群眾生命財產安全，關系經濟社會高質量發(fā)展。
據《全國特種設備安全狀況通告》統(tǒng)計，2020-2022年度，全國每年發(fā)生特種設備事故數量及相應死亡人數均在百起（人）以上，其中因使用、管理不當發(fā)生的事故占比均在80%以上，反映出企業(yè)主體責任落實還不到位。鑒于此，國家市場監(jiān)督管理總局于2023年4月4日發(fā)布《特種設備生產單位落實質量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第73號，以下簡稱規(guī)定），旨在進一步落實質量安全主體責任，強化質量保證體系運行管控，配齊配強質量安全管理人員，有效提升質量安全水平。同時，總局發(fā)布《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則第2號修改單》(TSG07-2019)、《特種設備生產單位質量安全總監(jiān)和質量安全員考試指南》（TSG Z0007-2023）等，進一步完善法規(guī)體系，為《規(guī)定》貫徹落實奠定堅實基礎。
一、《規(guī)定》主要內容
《規(guī)定》主要分為總則和鍋爐、壓力容器、氣瓶、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內機動車輛等九個章節(jié)，以及附則（明確施行時間）?？倓t主要規(guī)定了立法目的、適用范圍、特種設備生產單位基本職責等內容；明確要求生產單位要建立健全質量保證、安全管理和崗位責任等制度，依法配備質量安全總監(jiān)、質量安全員等管理人員，建立企業(yè)主要負責人全面負責，質量安全總監(jiān)、質量安全員分級負責的質量安全責任體系，落實質量安全責任制。
九個章節(jié)按照九類不同特種設備，提出人員配備、職責分工、管理培訓等具體要求。各個章節(jié)根據設備類別不同，主要對人員配備及相應的專業(yè)知識作出不同要求，其他內容基本一致。在各章節(jié)中均要求生產單位應當建立基于質量安全風險防控的動態(tài)管理機制，制定《特種設備質量安全風險管控清單》，建立健全日管控、周排查、月調度工作制度和機制。在職責分工方面，明確了單位主要負責人、質量安全總監(jiān)、質量安全員的工作要點和程序。在履職保障方面，要求生產單位應當為質量安全總監(jiān)、質量安全員提供必要的工作條件、教育培訓和崗位待遇，明確職責清單、獎懲機制、一票否決、盡職免責等。同時，要求各地市場監(jiān)督管理部門將企業(yè)建立并落實質量安全責任制等管理制度，作為監(jiān)督檢查的重要內容。
原特種設備生產企業(yè)質量保證體系的基本要求，是遵循TSG07《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》，要求配置的質保體系人員為質量保證工程師和質量保證體系人員，在本規(guī)定中提出了質量安全總監(jiān)和質量安全員的稱謂。為使得特種設備生產管理法規(guī)體系的完整和統(tǒng)一，以及生產企業(yè)在規(guī)定施行前后管理工作的延續(xù)性，總局于2024年2月1日發(fā)布“關于《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則第2號修改單》的公告。修改后的TSG07，在關于特種設備生產管理人員配備方面，在保留了原有質保體系人員配備的情況下，新增加了“質量安全總監(jiān)和質量安全員”的定義及工作職責，并提出“特種設備制造、安裝、改造、修理單位質量安全總監(jiān)可以由質量保證工程師擔任（也可以根據職責分工由多人分別擔任），質量安全員可以由相關質量控制系統(tǒng)責任人員擔任。”
二、公司《壓力管道安裝質量安全管理制度》
集團公司目前擁有壓力管道（GB2/GC1）和鍋爐（B級）兩項特種設備安裝許可，平均每年有超過一百個項目涉及特種設備施工。為確保特種設備施工生產活動符合法律法規(guī)要求，集團公司根據總局73號令要求，結合實際情況，首先發(fā)布了《壓力管道安裝質量安全管理制度》，包括目的、范圍、質量安全保證體系組織、職責和權限、控制程序以及附件等六大部分。各部分內容簡要介紹如下：
1、目的和范圍
制定本制度，主要是在壓力管道安裝（包括改造、修理）過程中，能夠強化主要負責人壓力管道安裝質量安全責任，規(guī)范質量安全管理人員行為，有效管控風險、全力消除隱患。
2、質量安全保證體系組織
明確了公司實行公司級、施工項目部級的兩級質量安全保證體系，每一個涉及壓力管道施工的項目，均應建立項目級質量安全保證體系。各級質保體系均應配備質量安全總監(jiān)，及工藝、材料、熱處理、焊接、理化檢驗、無損檢測、設備管理、檢驗和試驗、防腐補口、清管掃線等各崗位質量安全員。項目級的質保體系人員，應當在OA系統(tǒng)填報開工告知申請流程時同步錄入。根據有關法規(guī)要求，公司（項目）質量安全總監(jiān)不得兼任質量安全員，并且質量安全員最多只能擔任一個質保體系內兩個不相關崗位的質量安全員，如無損檢測質量安全員（應當具有無損檢測資格）不能同時擔任一個質保體系內的焊接質量安全員。
3、職責和權限
主要是描述了公司主要負責人以及兩級質量安全保證體系人員的職責分工、管理培訓等內容，明確了主要負責人全面負責，質量安全總監(jiān)、質量安全員分級負責的質量安全保證體系。關鍵內容有以下3點：
3.1 要求主要負責人每月至少聽取一次質量安全總監(jiān)管理工作情況匯報，對當月質量安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行總結，對下個月重點工作作出調度安排，形成《每月特種設備質量安全調度會議紀要》。
3.2 公司及項目質量安全總監(jiān)每周均要至少組織一次風險隱患排查，分析研判特種設備質量安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現的問題，形成《每周特種設備質量安全排查治理報告》。
3.3質量安全員要每日根據風險防控清單進行檢查，形成《每日特種設備質量安全檢查記錄》，對發(fā)現的質量安全風險隱患，應當立即采取防范措施，按照程序及時上報質量安全總監(jiān)或者單位主要負責人。
4、控制程序
首先規(guī)定了公司應當建立并持續(xù)維護《壓力管道安裝風險管控清單》，開展“日管控、周排查、月調度”工作。
4.1 日管控
4.1.1 項目級日管控
項目各專業(yè)質量安全員，每日根據《壓力管道安裝質量安全風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的質量安全風險隱患。對于日管控檢查中發(fā)現的壓力管道安裝質量安全風險隱患問題，應當明確責任人，對于現場能立即整改的應立即整改；對于需要現場立即整改，但當事人拒不整改的，應當即時向項目質量安全總監(jiān)匯報；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.1.2 公司級日管控
公司各專業(yè)質量安全員應當每日匯總各項目質量安全檢查記錄，全面掌握公司壓力管道安裝質量安全狀況，分析存在的風險隱患并采取相應措施，包括但不限于向相應項目質量安全員發(fā)出處理意見、向公司質量安全總監(jiān)或總經理匯報等。
4.2 周排查
4.2.1 項目級周排查
項目質量安全總監(jiān)需要結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的壓力管道安裝質量安全信息等，每周至少組織1次風險隱患排查，分析壓力管道安裝質量安全管理情況，全面排查生產過程各環(huán)節(jié)可能存在的質量安全風險隱患。對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范質量安全事件的發(fā)生。對于頻繁發(fā)生或者存在較高壓力管道安裝質量安全風險的問題，需制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。
4.2.2 公司級周排查
公司各專業(yè)質量安全員，應當綜合各施工項目本周日管控記錄，研判壓力管道安裝質量安全管理狀況，檢討日管控中存在的問題，形成周分析報告；對于頻繁發(fā)生或者存在較高壓力管道安裝質量安全風險的問題，提出相應的糾正預防措施。公司質量安全總監(jiān)，應當綜合各專業(yè)質量安全員的周分析報告，以及各項目《每周壓力管道質量安全排查治理報告》（項目），以會議方式組織公司各專業(yè)質量安全員每周至少開展一次質量安全風險隱患全面排查，形成《每周壓力管道質量安全排查治理報告》。針對情況復雜、短期內難以治理排除的有關項目風險隱患，要敦促相關質量安全員組織制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施，跟蹤整改效果、責任人和期限等，防范質量安全事件的發(fā)生。
4.3 月調度
由公司質量安全總監(jiān)負責月調度工作的具體落實，匯總最近一個月度內本單位的壓力管道安裝質量安全管理工作情況，并向總經理匯報?？偨浝碓诼犎∏闆r匯報后，對當月鍋爐質量安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行總結，對下個月重點工作作出調度安排。公司質量安全總監(jiān)根據當月壓力管道安裝質量安全管理工作情況、會議討論決議及總經理指示，制定下個月壓力管道安裝質量安全管理重點工作計劃，并形成《每月壓力管道安裝質量安全調度會議紀要》。
4.4 工作程序及信息流動
“日管控、周排查、月調度”工作機制，其本質是對原有質量保證體系、安全風險管控機制的進一步完善和細化，重點強調實效性和可操作性，是“寫你所做的，做你所寫的，記你所做的”具體體現。其中“記你所做的”尤其重要，將每個崗位的工作記錄下來，是可追溯性的基本保證。同時將記錄的內容，在質保體系內流動，是整個質保體系有效運轉的基礎之一。有關工作程序和信息流動的主要內容如下：
4.4.1 項目各專業(yè)質量安全員，根據《壓力管道安裝質量安全風險管控清單》，在日管控中形成《每日壓力管道安裝質量安全風險檢查記錄表》，應當匯報至項目質量安全總監(jiān)及公司相應專業(yè)質量安全員。公司各專業(yè)質量安全員應當每日匯總各項目質量安全檢查記錄，包括但不限于向相應項目質量安全員發(fā)出處理意見、向公司質量安全總監(jiān)或總經理匯報等。
4.4.2 項目質量安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，形成的《每周壓力管道質量安全排查治理報告》，應及時報至公司質量安全總監(jiān)及項目所屬區(qū)域公司技術質量負責人，同時應當抄送本項目相關質量安全員。
4.4.3 公司各專業(yè)質量安全員，應當綜合各施工項目日管控記錄，形成周分析報告并向公司質量安全總監(jiān)匯報。
4.4.4 公司質量安全總監(jiān)，形成《每周壓力管道質量安全排查治理報告》（公司）并通報至各專業(yè)質量安全員及各區(qū)域公司技術質量負責人。
4.4.5 公司質量安全總監(jiān)根據當月工作情況、會議討論決議及總經理指示，形成的《每月壓力管道安裝質量安全調度會議紀要》，應當向總經理匯報并通報至各專業(yè)質量安全員、區(qū)域公司技術質量負責人、各項目質量安全總監(jiān)。上述的信息填報和流動，都會通過公司OA系統(tǒng)有關模塊進行。
5、附件
附件有管控清單等七項組成，對本制度的落地應用能起到很好的支持作用。其中，《壓力管道安裝質量安全風險管控清單》是根據相關施工規(guī)范、工作經驗編制的，包含了主要生產環(huán)節(jié)中可能存在的風險點；《施工項目部壓力管道安裝質量控制表》，則以表格方式列出了各工序環(huán)節(jié)應當控制的主要內容，并基本明確了責任分工。這兩個附件，可以比較好地幫助我們各專業(yè)質量安全員在實際管控中，有目的、有重點地開展工作。按照不同專業(yè)編制《每日壓力管道安裝質量安全風險檢查記錄表》，是一個推薦性的表格，在實際工作中可以根據項目實際情況添加檢查內容；或者在實際工作中沒有相關檢查內容的，可以填寫“無此項”?！睹恐軌毫艿腊惭b質量安全排查報告》分為公司和項目兩種，和《每月壓力管道安裝質量安全調度會議紀要》，是標準形式的。附件7，《日管控、周排查、月調度程序》，則以流程圖的方式描述了有關信息的形成及流動，比較直觀易懂，便于相關管理人員理解并掌握。
總局73號令及公司制度的發(fā)布及實施，可以有效規(guī)范質量安全管理人員的行為，切實減少違法違規(guī)行為，對公司特種設備施工項目實施有效過程管控，保證施工生產安全具有重要意義。各相關技術管理人員，要認真學習、領會，根據要求掌握管理知識，真正做到“能管事，管得了事，管好事”，從而實現特種設備生產的本質安全。（吳東輝）
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